Saber dónde está la brecha antes de que la encuentre el auditor.
El mapa de calor de la norma muestra el estado de cada requisito, calculado con la evidencia que el sistema tiene. Y la inteligencia artificial ayuda a prepararse, pero nunca decide.
Una fila por cláusula, una celda por subcláusula.
El mapa de calor recorre la norma de la cláusula 4 a la 10. Cada celda toma su color del estado calculado y el panel lateral explica, regla por regla, qué evidencia hay, qué no conformidades están abiertas y qué se venció. La lista de brechas ordena lo que falta por severidad.
- Cuatro estados: cubierto, parcial, brecha y sin evidencia
- Panel de detalle con las reglas que aportaron y la evidencia vinculada
- Filtro por proceso, para ver el sistema desde un solo dueño
Cinco reglas, y ninguna es una opinión.
El estado se calcula con reglas que leen los registros reales: la evidencia cargada, las no conformidades abiertas, los hallazgos de auditoría, las brechas de una pre-auditoría aceptada y la antigüedad de todo lo anterior. El peor estado domina, y la matriz se rehace todas las noches porque casi todo lo que la cambia es una fecha que pasa.
- Sin evidencia relevante, el requisito queda sin evidencia; sólo con borradores u obsoletos, parcial
- Una no conformidad mayor abierta abre una brecha; dos menores, también
- Recálculo diario a las 03:00, por evento y con el botón de la vista
La IA propone. Nunca ejecuta.
Pre-auditoría, revisión de coherencia, asistencia en causa raíz, redacción y revisión de documentos y resumen para la dirección. Cada función deja una propuesta con borde discontinuo y la etiqueta «Propuesta · IA». Los registros del sistema se crean recién cuando una persona la acepta, y esa aceptación queda con su nombre en el registro de actividad.
- Seis funciones, todas terminando en una propuesta revisable
- Nada generado usa los colores de un registro confirmado
- El modelo se administra desde la interfaz: Ollama local o un proveedor alojado
Un asistente que cita lo que afirma.
La burbuja de la barra superior responde preguntas sobre el sistema citando códigos de documento y de cláusula, con herramientas de sólo lectura. Cada consulta corre con la identidad de quien pregunta, así que el asistente ve exactamente lo que esa persona vería en pantalla, ni un registro más.
- Documentos vigentes de un proceso, documento por código, requisito, estado de un proceso, no conformidades abiertas y acciones vencidas
- Respuestas con la referencia del registro que las respalda
- Sin modelo configurado la aplicación funciona igual, sin los botones de IA
Capturas de GeniTrace con los datos de demostración de Metalúrgica Andina S.A.
ISO 9001:2015, cláusula por cláusula.
GeniTrace trae el catálogo completo de la norma, de la cláusula 4 a la 10. Cada elemento del sistema se vincula al requisito que satisface, y el estado de cada requisito se calcula con la evidencia que hay cargada.
- Cubierto
- Parcial
- Brecha
- Sin evidencia
Estructura de la norma ISO 9001:2015. GeniTrace calcula el estado de cada cláusula con la evidencia cargada; los colores de la referencia son los de la aplicación.
El estado no se carga: se calcula.
- 1Evidencia: documentos aprobados, procesos con ficha completa, indicadores medidos, riesgos evaluados, equipos calibrados, evaluaciones de proveedor y competencias sin brecha.
- 2No conformidades abiertas contra el requisito, con su severidad y sus acciones vencidas.
- 3Hallazgos abiertos de auditorías informadas o cerradas.
- 4Brechas señaladas por una pre-auditoría con IA, sólo cuando alguien aceptó la propuesta.
- 5Antigüedad: revisiones vencidas, riesgos sin reevaluar e indicadores sin medición.
El peor estado domina. Una cláusula toma el estado de sus subcláusulas y el sistema rehace la matriz todas las noches, porque casi todo lo que la cambia es una fecha que pasa.
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