El hallazgo no se pierde en un acta.
Auditorías internas, no conformidades, acciones y revisión por la dirección: el ciclo de mejora completo, con cada eslabón unido al siguiente y ninguno terminando en una promesa.
La auditoría, de la planificación al informe.
El programa anual ordena las auditorías del año. Cada una tiene su plan, su equipo, sus auditados y su lista de verificación por requisito. Los hallazgos se registran durante la auditoría y el informe sale en PDF cuando se cierra.
- Programa anual con recordatorio semanal al equipo y a los auditados
- Lista de verificación armada sobre los requisitos de la norma
- Informe en PDF con la cabecera de documento controlado
La no conformidad tiene causa, no sólo descripción.
Detección, análisis de causa raíz, corrección inmediata, acción correctiva con responsable y plazo, y verificación de eficacia. El ciclo del 10.2 tal como lo pide la norma, sobre Issue Tracker, con su historial y sus estados.
- Origen, severidad, proceso y requisito afectado
- Causa raíz, corrección, acción correctiva y verificación de eficacia
- Mejoras, quejas, salidas no conformes y encuestas en el mismo ciclo
La acción vence, y se nota.
Cada acción tiene responsable y plazo. Un barrido diario avisa las que están por vencer y las vencidas, y las que se pasaron aparecen en el tablero y degradan el estado del requisito contra el que se abrieron. Un tratamiento de riesgo no es un campo de texto: es una acción que vence como cualquier otra.
- Aviso diario de acciones, calibraciones y evaluaciones por vencer
- Acciones vencidas en el tablero y en la matriz de cumplimiento
- Los tratamientos de riesgo abren acciones con responsable y plazo
La revisión por la dirección llega armada.
Las diez entradas que pide la cláusula 9.3.2 se arman con lo que ya hay en el sistema: estado de las acciones anteriores, cambios en el contexto, desempeño de los procesos, no conformidades, resultados de auditorías, desempeño de proveedores, recursos, eficacia del tratamiento de riesgos y oportunidades de mejora. La reunión discute; el sistema ya juntó los datos.
- Diez entradas automáticas, tomadas del sistema
- Acta con las decisiones y las acciones que salen de la reunión
- Resumen ejecutivo asistido por IA, para revisar y editar
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